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Gestione documenti da fornitore (da terzi)

In questa sezione vedremo come procedere all'inserimento delle fatture e/o dei DDT che riceviamo dai fornitori.

L'inserimento dei documenti che si ricevono serve a:

Procedura:

« Nota bene »
Se si riceve prima il DDT ed in un secondo momento la Fattura, è consigliato (per l'inserimento della fattura del fornitore) utilizzare il documento "FAF-DDT" onde evitare che gli articoli vengano caricati due volte in magazzino, in quanto il documento "FAF-DDT" lo troverete già presente e configurato in modo da non scaricare gli articoli dal magazzino.