Documenti in entrata
Gestione documenti da fornitore (da terzi).
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In questa sezione vedremo come procedere all'inserimento delle fatture e/o dei DDT che riceviamo dai fornitori.
L'inserimento dei documenti che si ricevono è indispensabile per:
Procedura:
Nota
bene:
Se si riceve prima il DDT ed in
un secondo momento la Fattura, è consigliato (per l'inserimento della fattura
del fornitore) utilizzare il documento "FAF-DDT" onde evitare che gli articoli
vengano caricati due volte in magazzino, in quanto il documento "FAF-DDT" lo
troverete già presente e configurato in modo da non scaricare gli articoli dal
magazzino.